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# Entrada de mercadoria pelo XML

Toda nota que um fornecedor emite contra o seu CNPJ fica disponível na SEFAZ. O Luminus+ busca essas notas, e delas monta a compra: estoque atualizado e conta a pagar lançada, sem digitar item por item.

Vá em **Fiscal › Notas recebidas**.

## 1. Buscar as notas na SEFAZ

Clique em **Consultar SEFAZ**. O sistema traz as notas emitidas contra o seu CNPJ que ainda não tinham sido baixadas.

Para isso funcionar é preciso ter o [certificado digital A1](/pt-br/article/certificado-digital-1dpqggg/) instalado — é ele que autoriza a consulta.

## 2. Manifestar

A SEFAZ espera que o destinatário diga o que faz com cada nota. É a manifestação do destinatário, e ela tem quatro respostas:

| Manifestação | Quando usar |
|---|---|
| **Ciência da operação** | "vi que existe, ainda não conferi" |
| **Confirmada** | a mercadoria chegou e está certa |
| **Desconhecida** | não reconheço essa nota |
| **Não realizada** | a operação não aconteceu (recusa, devolução) |

||| **"Desconhecida" não é o botão do "não sei"**
||| Ela declara à SEFAZ que a sua empresa não reconhece aquela nota emitida contra o seu CNPJ — é a resposta para nota emitida indevidamente ou com CNPJ errado. Quando você só ainda não conferiu a mercadoria, a resposta é **Ciência da operação**.

Em muitos casos o XML completo só fica disponível depois da manifestação. Se a nota aparecer sem os itens, é isso: manifeste e consulte de novo.

## 3. Lançar a compra

Com o XML completo em mãos, lance a compra a partir da nota. É aqui que entra o **de-para de produtos**: o código que o fornecedor usa não é o seu.

Para cada item da nota, aponte o produto correspondente no seu cadastro. O sistema guarda essa correspondência — na próxima nota do mesmo fornecedor, os itens já vêm ligados sozinhos.

Item que ainda não existe no seu cadastro pode ser criado na hora.

|| **Por que vale fazer o de-para com calma na primeira vez**
|| Ele é feito uma vez por produto e por fornecedor. Meia hora na primeira nota economiza todas as próximas, e evita o pior cenário: dois cadastros do mesmo produto, com estoque dividido entre eles e nenhum dos dois batendo com a prateleira.

Lançada a compra, duas coisas acontecem:

* **o estoque sobe**, com a quantidade e o custo da nota
* **a conta a pagar é criada**, com o vencimento da nota — confira em **Financeiro › Contas e extrato**

## Notas que não viram compra

Algumas notas não entram no estoque, de propósito:

* **cancelada** e **denegada** — a operação não existe
* **devolução** — a mercadoria está saindo, não entrando
* **sem detalhe liberado** — o XML ainda não tem os itens; manifeste primeiro

Importar qualquer uma delas criaria estoque que não existe na prateleira.

## Baixar o XML

O **Baixar XML** entrega o arquivo original, que é o que o contador precisa para a escrituração. O **Copiar chave de acesso** copia os 44 dígitos, úteis para consultar a nota em qualquer portal.

|| **Guarde os XML, não os PDF**
|| O que tem valor fiscal é o XML. O PDF (o DANFE) é só a representação impressa dele. Fiscalização pede o XML.

## Serviços tomados

NFS-e que você recebe de prestadores não passa por aqui. Elas não têm manifestação, não movimentam estoque, e seguem um caminho próprio — a retenção de ISS e de INSS, quando houver, é lançada no financeiro.

## Deu certo?

Uma compra lançada deixa dois rastros, e vale conferir os dois:

* O **estoque subiu** na quantidade da nota, em Comprar › Estoque
* A **conta a pagar foi criada**, com o vencimento da nota, em Financeiro › Contas e extrato

## Se não funcionar

**A nota não aparece na consulta.** Ou ela ainda não foi transmitida pelo fornecedor, ou o certificado venceu. Confira a validade em Configurações › Fiscal.

**A nota aparece sem os itens.** Falta manifestar. Dê **Ciência da operação** e consulte de novo.

**O estoque subiu no produto errado.** O de-para apontou para o cadastro errado. Corrija o vínculo e lance um ajuste para acertar os dois saldos — o certo e o que foi somado por engano.