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# Frente de caixa

A frente de caixa é o balcão: vender rápido, receber de qualquer jeito e fechar o dia sabendo se o dinheiro bate.

Vá em **Vender › Frente de caixa**.

## 1. Abrir o caixa

Antes da primeira venda, clique em **Abrir caixa** e informe o **fundo de troco** — o dinheiro que já está na gaveta quando o dia começa.

Esse número não é burocracia: é contra ele que a conferência do fim do dia é feita. Fundo de troco informado errado vira quebra ou sobra no fechamento, sem que ninguém tenha errado nada.

|| **Sem caixa aberto, sem venda em dinheiro**
|| Se a tela avisar "Sem caixa aberto", é isso: abra o caixa primeiro. O controle existe para que toda nota de dinheiro que entra ou sai tenha um turno a que pertencer.

## 2. Vender

Busque o produto pelo nome, pelo código ou pelo código de barras e vá somando. A quantidade pode ser ajustada item a item.

Se o cliente pedir **CPF na nota**, informe antes de cobrar — depois de autorizada, a nota não muda.

Para vender a um cliente cadastrado, busque por nome ou documento. Isso liga a venda ao histórico dele e, quando a venda for a prazo, ao contas a receber.

## 3. Cobrar

Clique em **Cobrar** e escolha a forma de pagamento: dinheiro, cartão (com bandeira), Pix, boleto ou cheque. Dá para dividir entre mais de uma forma na mesma venda.

Quando o pagamento é em dinheiro, o sistema calcula o troco.

|| **Maquininha integrada**
|| Se a sua maquininha estiver integrada, use **Cobrar no terminal**: o valor vai direto para a máquina e a venda só fecha quando a transação é aprovada. Sem digitar valor na maquininha, sem risco de cobrar R$ 190 de uma venda de R$ 910.

Confirmado o pagamento, o cupom é transmitido para a SEFAZ e autorizado.

## 4. Quando o cupom é recusado

Se aparecer "A SEFAZ rejeitou o cupom", a venda **não** foi perdida: o carrinho continua ali. A mensagem diz o motivo, e os casos mais comuns são produto sem NCM válido, certificado vencido e CPF digitado errado.

Corrija e cobre de novo. Se o problema for no produto, o [cadastro de produtos](/pt-br/article/cadastrar-produtos-1irxlic/) explica cada campo fiscal.

Para entender a mensagem da SEFAZ, veja [quando a nota é rejeitada](/pt-br/article/nota-rejeitada-wdn0c9/).

## 5. Sangria e suprimento

Durante o dia o dinheiro entra e sai por outros motivos além das vendas:

* **Sangria** — tirar dinheiro do caixa (levar ao cofre, pagar um motoboy)
* **Suprimento** — colocar dinheiro no caixa (reforço de troco)

Registre os dois na hora em que acontecem. Sangria não registrada aparece como quebra no fechamento, e aí ninguém mais lembra para onde foi.

## 6. Fechar o caixa

No fim do turno, clique em **Fechar caixa**. O sistema mostra quanto deveria haver na gaveta: fundo de troco, mais o dinheiro das vendas líquido de troco, mais suprimentos, menos sangrias.

Conte o dinheiro de verdade e informe o valor. O resultado é um de três:

| | O que significa |
|---|---|
| **Sem diferença** | o esperado e o contado batem |
| **Quebra** | falta dinheiro |
| **Sobra** | sobra dinheiro |

Sobra costuma ser troco dado a menos ou venda em dinheiro lançada como cartão. Quebra costuma ser troco dado a mais ou sangria esquecida.

||| **Feche todo dia, mesmo quando bate**
||| O valor do fechamento serve para achar o erro enquanto ele ainda tem dono e data. Uma semana de caixas não fechados vira uma diferença só, no fim do mês, que ninguém consegue explicar.

## Cancelar um cupom

Cupom autorizado é cancelado pela própria tela, dentro do prazo que a SEFAZ permite, e exige **justificativa de pelo menos 15 caracteres**. "Erro" não passa; "cliente desistiu da compra" passa.

Passado o prazo, o caminho é emitir uma nota de devolução — e aí vale chamar o contador.

## Deu certo?

No fim de uma venda bem-sucedida:

* O cupom fica como **Autorizada**
* O valor entra no total do caixa aberto
* A venda aparece na lista de vendas do dia

E, no fim do turno, o fechamento mostra **Sem diferença** quando o dinheiro contado bate com o esperado.